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(1)审核策划
制定全年的内部审核工作计划
确定审核范围
确定审核频次
明确各次审核的目的
(2)审核准备
*审核员和组成审核组,分配工作
收集有关文件
文件审查
制定审核计划
准备工作文件(检查表、记录等)
(3)现场审核
**会议
现场检查(收集客观证据,记录观察结果)
末次会议
(4)审核报告
编制审核报告
报告分发、存档
(5)纠正措施的跟踪
向受审核方提出纠正要求和必要的建议
受审核方制定并实施纠正措施
验证纠正措施有效性并记录
1、内审的主要动力来自管理者
2、内审的重点是推动内部改进
3、内审的人员来自组织内部
4、内审程序通常比第三方审核简单
5、内审的规范化要求比第三方审核低
6、内审对纠正措施的跟踪控制比较及时有效
7、内审更有利于提高质量管理体系运作效果
8、内审是管理者介入质量管理体系的重要工具